ICC訊 5月31日，成都新易盛通信技術股份有限公司（簡稱“新易盛”或“公司”，300502）發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告，擬向不特定對象發行可轉換公司債券（簡稱“可轉債”）募集資金總額不超過18.8億元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于成都和泰國的高速率光模塊擴建項目。

  公告指出，如果本次實際募集資金凈額少于擬投入募集資金金額，不足部分公司將自籌解決。

  募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。

  在上述募集資金投資項目的范圍內，公司董事會可根據項目的進度、資金需求等實際情況，對相應募集資金投資項目的具體金額進行適當調整。

  成都高速率光模塊擴建項目

  總投資 133,765.88 萬元，擬使用募集資金投入 96,000.00 萬元。項目規劃建設期 3 年，建設期內將完成設備的購置、安裝以及人員招聘等。通過本項目的建設，公司將新增年產 185 萬只高速率光模塊的生產能力。

  在人工智能（Artificial Intelligence，AI）的發展浪潮下，光模塊成為全球算力產業鏈參與確定性較強的環節。從需求端來看，數通市場及電信市場的硬件設備需求增長與技術升級持續促進光模塊市場發展，其中 AI 的快速發展進一步拉動算力需求，光通信網絡是算力網絡的重要基礎和堅實底座，光模塊作為光通信的核心組件，有望充分受益 AI 算力發展。根據國際數據公司 IDC 預測，全球 AI 計算市場規模將從 2022年的 195.0 億美元增長到 2026 年的 346.6 億美元。其中，生成式 AI 計算市場規模將從 2022 年的 8.2 億美元增長到 2026 年的 109.9 億美元，復合增長率高達 91%。在此背景下，公司需抓住行業機遇，擴大產品產能，滿足下游市場需求

  本項目將把握 AI 行業發展帶來的數據傳輸新需求，引進先進自動化設備及管理系統，打造高速率光模塊生產線。項目實施后有助于公司大幅提升產能，滿足下游客戶對更低功耗、更高速率、更強可靠性光模塊的迫切需求，確保產品質量與交付效率，滿足 AI 領域對大數據處理的持續性高要求。

  截至 2024 年第一季度，公司現有產線的產能利用率已超過 80%，因此，公司需新增生產設備、擴大產品產能，提升交付能力，以確保公司能夠持續、穩定地滿足市場需求。本項目實施后，公司將充分把握下游多個細分市場的發展趨勢，搶抓行業整體發展機會，積極拓展光模塊產能。公司將通過引入先進的生產設備和技術，實現產品制造流程的優化和升級，大幅提高生產效率，擴大光模塊全品類產品產能。未來，公司將以更強大的產能和更豐富的產品線，全面滿足市場需求，實現持續、穩健的發展。同時，公司將利用先進的生產技術和管理模式，確保產品質量和交付效率，大幅提升全品類光模塊產品交付能力。

  具備滿足不同需求的多樣化光模塊產品矩陣，對于滿足全球市場的廣泛需求至關重要。隨著公司硅光模塊、相干光模塊、LPO 光模塊等高速率光模塊產品矩陣的持續完善，建立能夠實現“平衡生產、標準化作業”的生產線，供應滿足不同客戶需求的高速率光模塊產品是抓住市場發展機遇、持續提升公司核心競爭能力的關鍵。

  通過本項目的建設，公司將持續推進工藝優化升級和精細化管理，通過購置信息化系統，提升自動化運用率等手段持續提升內部運作效率。同時公司將擴大多品類產品產能，從而使公司能靈活應對不同客戶“多品種、短交期”的需求，提升產品交付平，提高公司核心競爭力。

  項目建設投資估算如下：

  泰國高速率光模塊新建項目

  總投資 108,259.84 萬元，擬使用募集資金投入 92,000.00 萬元。項目規劃建設期 3 年，建設期內將完成工程建設，相關配套設施、軟硬件設備的購置、安裝以及人員招聘等。通過本項目建設，公司將新增年產 110 萬只高速率光模塊的生產能力。

  項目實施后，公司將利用先進的生產技術和管理模式，打造高速率光模塊生產線，實現產品制造流程的優化和升級，大幅提高生產效率，擴大光模塊全品類產品產能，確保產品質量和交付效率，以高效、專業的姿態抓住市場機遇。未來，公司將以更強大的產能和更豐富的產品線，全面滿足市場需求，實現持續、穩健的發展，提升在海外市場的產品交付能力。

  公司長期深耕全球化業務，在境外市場積累了豐富的經驗并擁有了豐富的客戶資源儲備。為了保證供應鏈穩定，加強公司全球市場產品供應能力，并滿足全球客戶的需求，公司必須加快海外生產基地的建設。

  通過本項目建設，公司將在泰國建成高速率光模塊生產基地，完善公司全球布局，穩定供應鏈體系。項目實施后，公司將通過優化全球資源配置，確保產品質量和交貨速度。保障公司全球市場供應能力，提升公司核心競爭力，促進公司可持續發展。

  項目建設投資估算如下：

  公告還指出，本次募集資金將用于成都高速率光模塊擴建項目及泰國高速率光模塊新建項目。

  本次募投項目圍繞公司主營業務展開，符合國家相關的產業政策、行業技術趨勢和公司整體戰略發展方向，有利于公司把握行業機遇，擴大業務規模，優化產品性能及結構，進一步增強公司的核心競爭力和可持續發展能力，具有良好的市場發展前景和經濟效益。通過本次募集資金投資項目的實施，公司綜合競爭力將得到進一步提升，符合公司長遠發展需要及全體股東的利益。